Begroting
In de begroting werken wij de perspectiefnota verder uit.
De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die wij willen bereiken, welke activiteiten daarvoor in het begrotingsjaar worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook komt de financiële positie van onze gemeente aan de orde.
Begroting 2025
Inkomsten
De totale inkomsten in 2025 zijn begroot op € 116 miljoen.
- Van het Rijk: € 79,9 miljoen
- Lokale heffingen € 22,9 miljoen:
- Onroerendezaakbelasting (OZB): € 13.905.000,-
- Rioolheffing: € 4.010.000,-
- Afvalstoffenheffing: € 4.165.000,-
- Toeristenbelasting: € 798.000,-
- Reclamebelasting: € 60.000,-
- Overige inkomsten uit rente, dividend, huur, eigen bijdragen: € 13.170.000,-
Uitgaven
De totale uitgaven in 2025 zijn begroot op € 115,8 miljoen.
Samenleving: € 65,4 miljoen
- Inkomensvoorziening: € 15.616.000,-
- Maatwerkvoorziening jeugd: € 14.468.000,-
- Maatwerkvoorziening Wmo: € 13.135.000,-
- Zorg en veiligheid: € 10.706.000,-
- Onderwijs: € 4.233.000,-
- Sport en bewegen: € 2.220.000,-
- Collectieve voorzieningen: € 1.853.000,-
- Gezondheid: € 1.765.000,-
- Integratie en participatie nieuwkomers: € 763.000,-
- Minima: € 594.000,-
Omgeving: € 22,9 miljoen
- Wegen, straten en pleinen: € 4.423.000,-
- Water en riolering: € 3.956.000,-
- Afvalverwijdering en -verwerking: € 3.607.000,-
- Groenonderhoud: € 2.901.000,-
- Omgevingsvergunning: € 1.875.000,-
- Energie en klimaat: € 1.680.000,-
- Ruimtelijke ontwikkeling / Omgevingswet: € 994.000,-
- Verkeer: € 799.000,-
- Bestemmingsplannen / Omgevingsplannen: € 607.000,-
- Kunst, cultuur en cultuurhistorie: € 490.000,-
- Ondernemen en bedrijvigheid: € 407.000,-
- Wonen: € 383.000,-
- Recreatie en toerisme: € 309.000,-
- Bos en natuurbeheer: € 199.000,-
- Milieu en duurzaamheid: € 116.000,-
- Landschap, natuur en landgoederen: € 101.000,-
- Dierenwelzijn: € 71.000,-
Organisatie: € 27,5 miljoen
- Organisatie en bedrijfsvoering: € 15.178.000,-
- Goed bestuur: € 1.574.000,-
- Dienstverlening: € 1.127.000,-
- Huisvesting / gemeentehuis: € 676.000,-
- Samenwerkingsverbanden: € 712.000,-
- Dorpsgericht werken: € 149.000,-
- Overig en onvoorzien: € 5.593.000,-
- Aan reserves: € 2.508.000,-
Water, riolering en afvalverwijdering
Water en riolering en Afvalverwijdering en -verwerking lijken de inkomsten hoger dan de lasten. Dit is niet zo. De gemeente maakt meer kosten die betaald moeten worden van die heffingen. Dat zijn overhead, btw, straatreiniging en kwijtscheldingen. In totaal worden 100% van de kosten gedekt door de heffingen.